Nota de Entrada Manual
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑 Incluir uma Nota de Entrada Manual
📍 Localização:
📂 Movimentos > Nota de Entrada > Nota de Entrada🎯 Introdução
A Nota de Entrada Manual é utilizada para registrar no sistema as notas fiscais de entrada que não possuem XML ou não foram importadas automaticamente pela Manifestação de NFe.
Por meio deste módulo, o usuário pode lançar notas de compra de mercadorias, de uso e consumo ou notas complementares, garantindo o controle adequado de estoque, custos e tributos.
Além disso, é possível vincular o título financeiro diretamente à nota — seja criando um novo título ou associando um já existente —, mantendo a conciliação entre contas a pagar e entradas de produtos sempre atualizada.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Entrada Manualmente
2️⃣ Etapa 2: Vinculando um Título
3️⃣ Etapa 3: Salvar e ajustar valores
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Entrada Manualmente
📂 Vá em Nota de Saida > Incluir > NFe, escolha se a nota é de Compra de Mercadoria (controla estoque), Uso e Consumo (não afeta estoque) ou NFe Complementar.
🧾 Informe o fornecedor.
🔢 Defina o CFOP (consulte sempre a contabilidade para confirmar o código correto).
➡️ Preencha as informações restatens (consulte sempre a contabilidade para confirmar as informações corretas).
✍️ Clique em Incluir Item para adicionar os produtos.
🖋️Informe o Valor Unitário do produto, quantida, agrupado e Unidade.
Quando preciso dar entrada em uma caixa de mercadoria com 50 unidades, nesse caso a quantidade é 1 (está entrando 1 caixa) e o agrupado é 50 (quantos vem na caixa).
➡️ Na parte inferior, é possível visualizar o Markup (%), o Preço de Venda definido no cadastro do produto e o Preço de Custo, calculado com base no valor unitário e na quantidade informados anteriormente.
📝 Etapa 2: Vinculando um Título
📁 Na aba Títulos, é possível incluir um novo título, que ficará automaticamente vinculado a esta nota. Caso o título já exista em Títulos a Pagar, também é possível realizar o vínculo.
✍️Ao Incluir um novo titulo, preencha as informações em destaque e clique em Proximo ate finalziar.
➡️ Ao vincular um título existente, selecione o título desse fornecedor e clique em Confirmar.
📝 Etapa 3: Salvar e ajustar valores
💾 Clique em Salvar para confirmar. Em seguida, será exibida a mensagem conforme o exemplo abaixo. Nesse momento, é possível realizar a alteração do Preço de Venda do produto — basta ajustar o valor no campo P. de Venda e, ao finalizar, clicar novamente em Salvar.
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 Quando devo usar a Nota de Entrada Manual? Sempre que a compra não possuir o arquivo XML da NFe ou quando o lançamento precisar ser feito manualmente, como no caso de notas complementares ou ajustes.
🔹 Posso controlar o estoque através dessa entrada? Sim. Ao selecionar o tipo Compra de Mercadoria, o sistema ajusta automaticamente o estoque dos produtos informados.
🔹 O que significa o campo “Agrupado”? Esse campo indica a quantidade de unidades contidas em uma embalagem. Por exemplo, uma caixa com 50 unidades de um mesmo produto deve ter “Quantidade = 1” e “Agrupado = 50”.
🔹 É possível vincular um título financeiro existente? Sim. Basta acessar a aba Títulos, selecionar o título do fornecedor e clicar em Confirmar.
🔹 O sistema atualiza o preço de venda automaticamente? Após salvar a nota, é possível alterar manualmente o Preço de Venda de cada produto antes de confirmar o lançamento final.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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